Eine Gutschrift zu einer Lieferantenrechnung aus der Lieferantenrechnungsliste erstellen
Eine Gutschrift kann erstellt werden, wenn für diese Rechnung keine Zahlungen geleistet wurden und die Rechnung nicht gesperrt ist.
Nachdem die Gutschrift erstellt wurde, dürfen Sie die korrekte Rechnung für den Lieferanten erneut erstellen.
Eine Lieferantenrechnung kann über die Bearbeitungsfunktion aus der Hauptliste Lieferantenrechnungen gutgeschrieben werden. Wählen Sie zuerst die Rechnung aus und klicken Sie dann auf Bearbeiten und Gutschrift erstellen.
Das System zeigt die ursprüngliche Lieferantenrechnung sowie die neu erstellte Gutschrift an. Der Status wird auf „Storniert durch TO“ gesetzt.
Gutschrift aus den Deal-Details
Gutschriften für Lieferantenrechnungen können auch im jeweiligen Deal erstellt werden.
