Créer une facture fournisseur
Pour créer une facture fournisseur, accédez à la liste des Deals. Sélectionnez le Deal pour lequel vous souhaitez créer une facture fournisseur, puis cliquez sur l'icône de modification et choisissez Créer une facture fournisseur. Les factures fournisseurs peuvent également être créées dans les détails du Deal, sous la section Opérations.
Modifier les détails d'achat d'un arrangement et ajouter un fournisseur
Une nouvelle fenêtre s'ouvre et affiche les arrangements du Deal. Si vous n'avez pas encore choisi vos fournisseurs pour les éléments répertoriés, vous pouvez le faire à ce stade en les modifiant et en sélectionnant un fournisseur pour chacun d'eux. Vous pouvez en outre définir un prix d'achat pour chaque produit si cela n'a pas déjà été fait.
Sélectionner les arrangements pour la facture fournisseur
Après avoir configuré le fournisseur et enregistré les modifications, sélectionnez l'arrangement que vous souhaitez facturer. Une case « tout sélectionner » est disponible en haut de la colonne. Plusieurs arrangements ayant le même fournisseur et exprimés dans la même devise peuvent être sélectionnés pour la facture.
Le tableau des arrangements de la fenêtre de création de facture fournisseur affiche des informations telles que :
- Nom du fournisseur
- Nom du produit
- Code du produit
- Dates de début et de fin du produit
- Code du Deal
- Prix total (prix d'achat de l'arrangement)
Pour générer la facture, vous devez saisir le code de la facture de référence dans le champ prévu à cet effet, et le montant total de la facture de référence doit correspondre au montant Total.
Cliquez ensuite sur ALLER À L'APERÇU et, si la facture est définitive, cochez la case FACTURE DÉFINITIVE. Cela indique qu'aucune autre facture ne sera émise à ce fournisseur pour la réservation et l'arrangement en cours.
Paramètre de facture définitive
Veuillez noter que, pour une facture fournisseur déjà créée, la seule option modifiable consiste à indiquer si la facture est définitive. Les autres informations ne peuvent pas être modifiées. Si la facture est incorrecte sur d'autres points, vous devez émettre une note de crédit pour cette facture, puis recréer la facture avec les informations correctes.
Une nouvelle entrée est créée en cliquant sur le bouton « Ajouter une facture fournisseur ».
Consulter les factures fournisseurs
Liste des factures fournisseurs
Les factures fournisseurs peuvent être consultées dans la liste des factures fournisseurs, sous Opérations dans le menu de gauche.
Détails de l'arrangement
Une section dédiée aux factures fournisseurs est disponible dans les détails de l'arrangement. Cette section affiche les factures fournisseurs qui incluent l'arrangement.
Total facturé par le fournisseur
Les arrangements associés à une facture fournisseur affichent également la mention « Total facturé par le fournisseur » dans la section Informations sur les prix, sous la rubrique Prix d'achat.
